丰润县九皋镇2018寒暑部门决算公开
来源:工商局 岁月:2019-10-09

  丰润县九皋镇

  2018寒暑部门决算公开

  丰润县九皋镇按照财务决算公开的相关文件要求,于2019年10月对2018寒暑财务收支决算情况进行公开。为便于社会群众了解部门决算信息,韩元对表格内容进行说明。

  先后部分 单位概况

  丰润县九皋镇位于县城西北,距县城28埃,主人与汝阳县接壤,西北与伊川县为邻,属于三县交界的地。嵩汝路穿境而过,属典型的山峦山区。面积92.8平方公里,辖17个自然村,25120人口,共217个农民组,耕地面积24999亩,人均耕地1.亩。

  一、重大力量

  乡镇是我国农村阶层政权组织,根据《中共章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和中央各级人民政府组织法》的规定,乡镇党委、政府之职责和任务是:

  1、认真贯彻执行党之门路、政策、政策和顶头上司组织及本级组织的决定,座谈决定经济、民政工作中的重大题材,闻鸡起舞促进农村生产力的腾飞,引导村民群众共同致富;

  2、盘活乡镇机关、畜牧业单位和自然村党组织的构思、初三、作风建设,增长对队员之启蒙和保管,提高党员,丰厚表达党支部的交锋堡垒作用和党员之先锋模范作用;

  3、管理者农村的构思政治工作和精神文明建设,促进党风和社会风气的日臻完善;

  4、增长对代表团、妇联和预备役组织的官员;

  5、推行本级人民代表大会的决定和顶头上司国家财政机关的决定和命令;

  6、推行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理资金行政区域的经济、春风化雨、是的、文化、清洁、体育事业和民政、邮政、公安、选举法、股份制等行政工作;

  7、增长军政和乡村工作,完善和健全农业社会化服务系统,提高民营经济,促进农村经济发展;

  8、要以人为本,构建和谐社会,化解社会矛盾,护卫社会秩序安定;

  9、保护少数民族的权益和强调少数民族的人情;

  10、保护宪法和法规赋予妇女、小家伙的平等各项权利;

  11、代理上级党委、政府交办的任何事项。

  二、单位决算单位组成

  丰润县九皋镇人民政府部门决算包括镇本级决算和预决算归口镇属4个基本决算,分手是:

  1、丰润县九皋镇人民政府本级

  2、丰润县九皋镇农业服务中心

  3、丰润县九皋镇计划生育服务中心

  4、丰润县九皋镇村镇建设提高中心

  5、丰润县九皋镇文化服务中心

  丰润县九皋镇人民政府本级是邱县九皋镇的邮政办事机构,担负着处理政务、和谐事务、概括服务的根本作用,埋设:乡镇建设中心、建筑业发展中心、文化发展中心和按劳分配服务中心。本年以来,九皋镇深入贯彻党之门路、政策、政策,实现五大发展理念,坚持不懈以劳动人民、劳务群众、劳务基层为对象,主动适应新常态、新形势、新任务的要求,不断深化各单位职能,认真抓好综合协调,圆满完成了各类目标任务,使得保护了系统之正规运作。

  其次部分

  2018寒暑部门决算情况表明

  一、关于收入支出决算总体状况表明

  2018寒暑本年创汇为2060.75万元,今年支出4301.15。与2017年相比,现金减去2202.38万元,调减48.34%,付出增长2528.91万元,增长245.37%,。重大原因是:1、现金方面是扶贫济困专项基金财政拨付收入减去。2、付出方面分别为一般公共服务付出减少125.95万元、国有安全支减少9.67万元、春风化雨支出增长212.22万元、骗术支出增长24.76万元、文化体育和媒体支出减少1.28万元、社会保障和就业支出增长34.18万元、临床卫生与计划生育支出增长2.28万元,节省环保支出增长21.5万元、车站社区支出增长592.46万元、林业水支出增长1766.65万元、住房保障支出增长1.76万元、任何支出增长10万元。3.年根儿财政拨付结转结余减少2240.62万元。

  二、关于收入决算情况表明

  2018寒暑收入合计2060.75万元,其中:邮政拨付收入2060.75万元,占100%;上面补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;任何收入0万元,占0%。

  三、关于支出决算情况表明

  2018寒暑支出合计4301.15万元,其中:基本支出944.66万元,占21.96%;品种支出2698.44万元,占62.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支付0万元,占0%;政府性基金支出658.04万元,占15.3%。

  四、关于财政拨付收入支出决算总体状况表明

  2018寒暑本年创汇为2060.75万元,今年支出4301.15。与2017年相比,现金减去2202.38万元,调减48.34%,付出增长2528.91万元,增长245.37%,。重大原因是:1、现金方面是扶贫济困专项基金财政拨付收入减去。2、付出方面分别为一般公共服务付出减少125.95万元、国有安全支减少9.67万元、春风化雨支出增长212.22万元、骗术支出增长24.76万元、文化体育和媒体支出减少1.28万元、社会保障和就业支出增长34.18万元、临床卫生与计划生育支出增长2.28万元,节省环保支出增长21.5万元、车站社区支出增长592.46万元、林业水支出增长1766.65万元、住房保障支出增长1.76万元、任何支出增长10万元。3.年根儿财政拨付结转结余减少2240.62万元。

  五、关于一般公共预算财政拨付支出决算情况表明

  (一)完全状况。

  2018年一般公共预算财政拨付支出3643.11万元,占支出合计的84.7%。与2017年相比,普通公共预算财政拨付支出增长2064.56万元,增强130.41%。转移的严重性原因是普通公共服务付出减少123.36万元、国有安全支出增长9.67万元、春风化雨支出增长212.22万元、骗术支出增长24.76万元、文化体育和媒体支出减少1.28万元、社会保障和就业支出增长34.18万元、临床卫生与计划生育支出增长2.28万元、车站社区支出增长66.18万元、林业水支出增长1816.65万元、节省环保支出增长21.5万元、住房保障支出增长1.76万元。

  (二)布局情况。

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出3643.11万元,重大用于以下方面:普通公共服务(类)付出360.15万元,占9.89%;外交(类)付出0万元,占0%;民防(类)付出0万元,占0%;国有安全(类)付出15万元,占0.41%;春风化雨(类)付出212.22万元,占5.83%;骗术(类)付出102.38万元,占2.81%;文化体育与传媒(类)付出24.64万元,占0.68%;社会保障和就业(类)付出62.81万元,占1.72%;临床卫生和按劳分配(类)付出81.77万元,占2.24%;节省环保(类)付出21.5万元,占0.6%;车站社区(类)付出192.75万元,占5.29%;林业水(类)付出2546.32万元,占69.89%;住房保障支出23.58万元,占0.65%;通运输(类)付出0万元,占0%;水资源勘探信息(类)付出0万元,占0%;商业服务业(类)付出0万元,占0%;经济(类)付出0万元,占0%;赞助其他地方(类)付出0万元,占0%;土地海洋气象(类)付出0万元,占0%;住房保障(类)付出29.03万元,占0.76%;粮油物资储备(类)付出0万元,占0%;任何(类)付出0万元,占0%;债务还本(类)付出0万元,占0%;债务付息(类)付出0万元,占0%。

  (三)切实情况。

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出年初预算为1664.7万元,付出决算为3643.11万元,做到年初预算之278%。预算数与年初预算数生活差异的严重性原因:林业水支出加大,林业水类支出为2546.32万元,占总支出的69.89%。

  1.林业水支出(类)扶贫济困(款)乡野基础设施建设(项)。岁首预算为54万元,付出决算为1429.7万元,做到年初预算之2600%。预算数大于(小于)预算数之严重性原因是扶贫济困及保税区建设支出。

  2.车站社区类(类)集体土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的开发(款)资助被征地农民开发(项)。岁首预算为0万元,付出决算为615万元,做到年初预算之%。预算数大于(小于)预算数之严重性原因是扶贫济困拆旧复垦费用增加。

  六、关于一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

  2018年一般公共预算财政拨付基本支出944.66万元。与2017年相比,增长8.25万元,增强0.88%。转移的严重性原因:奖金的增强。其中:人口经费668.48万元,重大包括:基本工资、津贴补贴、奖金、长效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、员工基本医疗保险缴费、任何社会保障缴费、住房公积金、任何工资福利开支、电价、生存补助、任何对个人和家中的捐助支出;租用经费276.18万元,重大包括:经费、印刷费、电价、建筑业费、差旅费、维修(保护)费、经费、经费、经费、税务接待费、电价、村委会经费、福利费、税务用车运行维护费、任何交通费用、任何商品和劳务付出、出差设备采购、任何资本性支出、对民间非营利组织和人民性自治组织补贴。

  七、关于一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

  (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为13.85万元,付出决算为13.85万元,做到预算之100%。

  (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,做到预算之0%;税务用车购置及运行费支出决算8.5万元,占61.37%,做到预算之100%;税务接待费开支决算5.35万元,占38.63%,做到预算之100%。切实情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.税务用车购置及运行费支出8.5万元。其中:

  税务用车购置支出为0万元。

  税务用车运行支出8.5万元。重大用于车辆保险、燃油及维修维护。2018年终了,单位财政拨付公务用车保有量为3辆。2018年公务用车购置及运行费用与年初安排预算11万减少2.5万元,重大是单位提高财务用车费用管理;与2017年相比增长0.5万元,增长原因是镇加大扶贫工作,税务用车次数增加。

  3、税务接待费开支5.35万元。

  其中:外宾接待支出0万元。

  任何国内公务接待支出5.35元,重大用于上级单位下乡调研及检查接待。2018年公务接待费用支出与年初安排预算7万减少1.65万元,重大是来访人员减少,与去年相比增长0.35万元,重大是扶贫济困考核增加。

  山东省洛阳市嵩县九皋镇汇总2018寒暑共接待国内来访团组25个、信访人员250人次(不包括陪同人员)

  八、关于预算绩效情况表明

  (一)长效管理工作进展情况。

  2018年,九皋镇积极完善财政绩管理工作,利用单位自评、上面财政监督相结合方式,认真搞好预算绩效工作。适时将绩效评价结果上报县级行政部门,接到监督。圆满预算绩效评价结果与预算安排有机构成机制,即把绩效评价结果表现财政部门在今年预算调整、专项基金分配和次要一年度决算资金配置的根本依据。

  (二)品种绩效自评结果。

  2018年共进行了改组搬迁资金、扶贫济困整合资金、小城镇基础设施、车站社区环境卫生治理项目、美乡村项目建设等项目的结算绩效评价,评论结果表明,各类型预算绩效评价总体状况良好。

  九、关于政府性基金预算财政拨付支出决算情况表明

  2018寒暑政府性基金预算财政拨付支出年初预算为0万元,付出决算为658.04万元。重大用于敬老院建设,征地和拆迁补偿等。

  十、机动运行经费开支情况表明

  2018寒暑机关运行经费开支276.18万元,较2017寒暑增长20.33万元,增强7.95%。增长的严重性原因是:印刷、活动支出增长。

  十一、政府采购支出情况表明

  2018寒暑政府采购支出总额675.02万元,其中:政府采购货物支出48.72万元,政府采购工程支出626.3万元,政府采购服务付出0万元。授予中小企业合同金额675.02元,占政府采购支出总额的100%。

  十二、集体资本占用情况表明

  2018年终了,山东省洛阳市嵩县九皋镇汇总共有车辆2辆,其中:普通公务用车2辆、普通执法执勤用车0辆、突出专业技能用车0辆,任何用车0辆,任何用车主要是急救车一辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、任何主要事宜的状况表明

  现代化。

  先后三部分名词解释

  一、邮政拨付收入:是指财政当年拨付的资本。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收支。

  三、任何收入:是指部门取得的除“邮政拨付”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收支

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在这次的“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”和“任何收入”不足以安排当年支出的情况下,采用以前年度积累的伟业基金(即事业单位以前各年度收支平衡后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金)弥补当年创汇缺口的资本

  五、基本支出:是指为维护机构正常运作、做到日常工作职责所必要的开发,人家内容包括人员经费和一般公用经费两部分。

  六、品种支出:是指在中心支出之外,为成功特定的邮政工作职责或事业前进对象所发生之开发

  七、“三公”电价:是指纳入省级财政预算管理,单位采取财政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的保费、旅费、伙食补助费、经费、经费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车购置费及租用费、燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

  八、机动运行经费:是指为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各类资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费及一般设备购置费、出差用房水电费、出差用房取暖费、出差用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

  公报:丰润县九皋镇2018寒暑部门决算公开表