丰润县旧县镇2018寒暑部门决算公开
来源:工商局 岁月:2019-10-09

  丰润县旧县镇

  2018寒暑部门决算公开

  我单位依据《中华人民共和国预算法》、《政府成人福利视频官网入口条例》、《丰润县财政局关于批复2018寒暑嵩县部门财政收入决算的通报》文件相关要求。为便于社会群众了解部门决算信息,韩元对我单位预算进行公开。

  先后部分 单位概况

  一、重大力量

  乡镇是我国农村阶层政权组织,根据《中共章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和中央各级人民政府组织法》的规定,乡镇党委、政府之职责和任务是:

  1、认真贯彻执行党之门路、政策、政策和顶头上司组织及本级组织的决定,座谈决定经济、民政工作中的重大题材,闻鸡起舞促进农村生产力的腾飞,引导村民群众共同致富;

  2、盘活乡镇机关、畜牧业单位和自然村党组织的构思、初三、作风建设,增长对队员之启蒙和保管,提高党员,丰厚表达党支部的交锋堡垒作用和党员之先锋模范作用;

  3、管理者农村的构思政治工作和精神文明建设,促进党风和社会风气的日臻完善;

  4、增长对代表团、妇联和预备役组织的官员;

  5、推行本级人民代表大会的决定和顶头上司国家财政机关的决定和命令;

  6、推行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理资金行政区域的经济、春风化雨、是的、文化、清洁、体育事业和民政、邮政、公安、选举法、股份制等行政工作;

  7、增长军政和乡村工作,完善和健全农业社会化服务系统,提高民营经济,促进农村经济发展;

  8、要以人为本,构建和谐社会,化解社会矛盾,护卫社会秩序安定;

  9、保护少数民族的权益和强调少数民族的人情;

  10、保护宪法和法规赋予妇女、小家伙的平等各项权利;

  11、代理上级党委、政府交办的任何事项。

  二、单位决算单位组成

  丰润县旧县镇人民政府部门决算包括乡本级决算和预决算归口镇属4个基本决算,分手是:

  1、丰润县旧县镇镇政府本级

  2、丰润县旧县镇化工服务中心

  3、丰润县旧县镇计划生育服务中心

  4、丰润县旧县镇村镇建设提高中心

  5、丰润县旧县镇文化服务中心

  部门设置:丰润县旧县镇镇政府本级是邱县旧县镇的邮政办事机构,机动承担着处理政务、和谐事务、概括服务的根本作用,埋设:乡镇建设中心、建筑业发展中心、文化发展中心和按劳分配服务中心四个事业单位。现有在职职工44人口,其中行政在职人员18人口,事业在岗位人员26人口。本年以来,旧县镇深入贯彻党之门路、政策、政策,实现五大发展理念,坚持不懈以劳动人民、劳务群众、劳务基层为对象,主动适应新常态、新形势、新任务的要求,不断深化各单位职能,认真抓好综合协调,圆满完成了各类目标任务,使得保护了系统之正规运作。

  其次部分 旧县镇2018年部门决算情况表明

  一、关于收入支出决算总体状况表明

  2018寒暑收、支总计均为4903.18万元。与2017年相比,收、支总计各增加1556.57万元,增强46.51%。重大原因是工资调整,基本支出增长;品种支出生产建设和事业前进专项开支增长。

  二、关于收入决算情况表明

  2018寒暑收入合计4903.18万元,其中:邮政拨付收入4339.88万元,占88.51%;上面补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;任何收入0万元,占0%,岁首结转和结余563.30万元,占11.49%。

  三、关于支出决算情况表明

  2018寒暑支出合计4903.18万元,其中:基本支出623.30万元,占12.71%;品种支出3420.61万元,占69.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支付0万元,占0%,年根儿结转和结余859.27万元,占17.53%。

  四、关于财政拨付收入支出决算总体状况表明

  2018年行政拨付收、支总计均为4903.18万元。与2017年相比,邮政拨付收、支总计各增加1556.57万元,增强46.51%。重大原因是项目支出生产建设和事业前进专项开支增长。

  五、关于一般公共预算财政拨付支出决算情况表明

  (一)完全状况。

  2018年一般公共预算财政拨付支出3594.51万元,占支出合计的73.3%。与2017年相比,普通公共预算财政拨付支出增长830.39万元,增强30.04%。转移的严重性原因是项目支出增长,乡镇基础设施和集体设施建设支出增长。

  (二)布局情况。

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出3594.51万元,重大用于以下方面:普通公共服务(类)付出251.42万元,占7%;外交(类)付出0万元,占0%;民防(类)付出0万元,占0%;国有安全(类)付出17万元,占0.47%;春风化雨(类)付出596.23万元,占16.59%;骗术(类)付出100万元,占2.8%;文化体育与传媒(类)付出24.62万元,占0.68%;社会保障和就业(类)付出58.03万元,占1.60%;临床卫生和按劳分配(类)付出71.23万元,占1.99%;节省环保(类)付出697.37万元,占19.40%;车站社区(类)付出202.53万元,占5.63%;林业水(类)付出1551.85万元,占43.17%;通运输(类)付出0万元,占0%;水资源勘探信息(类)付出0万元,占0%;商业服务业(类)付出0万元,占0%;经济(类)付出0万元,占0%;赞助其他地方(类)付出0万元,占0%;土地海洋气象(类)付出0万元,占0%;住房保障(类)付出24.23万元,占0.67%;粮油物资储备(类)付出0万元,占0%;任何(类)付出0万元,占0%;债务还本(类)付出0万元,占0%;债务付息(类)付出0万元,占0%。

  (三)切实情况。

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出年初预算为1720万元,付出决算为3594.51万元,做到年初预算之209%。预算数与年初预算数生活差异的严重性原因:一、基本支出加大,其中对个人和家中的捐助比预算支出多22.85万元。二、品种支出加大,品种支出比年初预算支出多1851.14万元,重大为教育支出、林业水支出、扶贫济困开发加大。其中:

  1.普通公共服务(类) 邮政工作(款)民政运行(项)。岁首预算为160.08万元,付出决算为133.24万元,做到年初预算之83.23%。

  2.普通公共服务(类) 邮政工作(款)普通行政管制工作(项)。岁首预算为167.35万元,付出决算为112.51万元,做到年初预算之67.23%。

  六、关于一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

  2018年一般公共预算财政拨付基本支出613.30万元。其中:人口经费572.77万元,重大包括:基本工资、津贴补贴、长效工资、退休工资、社保缴费、电价等;租用经费40.53万元,重大包括:经费、村委会经费、任何商品和劳务付出。

  七、关于一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

  (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为26.50万元,付出决算为25万元。

  (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,做到预算之0%;税务用车购置及运行费支出决算13万元,占52%,做到预算之92.86%;税务接待费开支决算12万元,占48%,做到预算之96%。切实情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.税务用车购置及运行费支出13万元。重大用于车辆加油、保险及日常维修费用。2018年终了,单位财政拨付公务用车保有量为3辆。

  3.税务接待费开支12万元,其中,开办各类招聘会,及大型活动1480人次,接待来访团组280个,信访人员1550人次(不包括陪同人员)。

  八、关于预算绩效情况表明

  (一)长效管理工作进展情况。

  1、我镇目前的作法。为了进一步增长财政预算管理精细化水平,增长基本建设支出预算管理,增强预算编制的商品性、客观,更好的发表财政资金运用效益,我镇按照上面要求,专业预算评审范围、评审程序、评审方法,并要求项目单位积极进展自评工作,向品种评价组提供自评报告,工作组核实资料后,实践评价,出具绩效评价报告。

  2、生存的题目。

  ①鉴于预算绩效管理工作技术性较强,预算项目存在较大差别,预算指标体系建立难度还较大。

  ②预算绩效评价结果运用困难。

  ③眼下我镇纳入财政支付绩效评价的档次较少,长效评价项目资产占整个财政资金的比重偏低,与上级要求推进的结算绩效管理存在较大差距。

  3、圆满措施,主动推进预算绩效工作之进展

  ①建设。按照上面要求,制订预算绩效管理工作制度,专业预算绩效指标体系建设,为预算绩效管理提供制度保障。

  ②拓展绩效运行跟踪全过程监控。名将财政监督预算绩效运行工作融入日常预算管理工作之中,丰厚表达财政监控职能。

  ③认真组织民政支付绩效评价工作。预算单位要在档次预算执行结束后,适时对项目绩效开展评价,认真找查存在的题目,并提出整改建议。

  (二)品种绩效自评结果。

  预算绩效工作之进展,专业了评审程序,适时将生活问题反馈到花色单位,并监视项目单位开展整顿,具体加强了行政资金的运用效率,增强了预算编制的合规性,增强了行政预算管理水平。

  九、关于政府性基金预算财政拨付支出决算情况表明

  2018寒暑政府性基金预算财政拨付支出年初预算为0万元,付出决算为10万元(17年结余)。重大用于社会福利开支。

  十、机动运行经费开支情况表明

  2018寒暑机关运行经费开支40.53万元,调减的严重性原因是:单位厉行节俭,调减公务用车、出差用品开支。

  十一、政府采购支出情况表明

  2018寒暑政府采购支出总额0万元。

  十二、集体资本占用情况表明

  2018年终了,山东省洛阳市嵩县旧县镇汇总共有车辆4辆,其中:普通公务用车3辆、普通执法执勤用车0辆、突出专业技能用车0辆,任何用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、任何主要事宜的状况表明

  现代化。

  先后三部分 名词解释

  一、邮政拨付收入:是指财政当年拨付的资本。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收支。

  三、任何收入:是指部门取得的除“邮政拨付”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收支

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在这次的“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”和“任何收入”不足以安排当年支出的情况下,采用以前年度积累的伟业基金(即事业单位以前各年度收支平衡后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金)弥补当年创汇缺口的资本

  五、基本支出:是指为维护机构正常运作、做到日常工作职责所必要的开发,人家内容包括人员经费和一般公用经费两部分。

  六、品种支出:是指在中心支出之外,为成功特定的邮政工作职责或事业前进对象所发生之开发

  七、“三公”电价:是指纳入省级财政预算管理,单位采取财政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的保费、旅费、伙食补助费、经费、经费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车购置费及租用费、燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

  八、机动运行经费:是指为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各类资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费及一般设备购置费、出差用房水电费、出差用房取暖费、出差用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

  公报:丰润县旧县镇2018寒暑部门决算公开表.xls



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