政协嵩县委员会2018寒暑部门决算公开
来源:工商局 岁月:2019-10-09

  政协嵩县委员会

  2018寒暑部门决算公开

  目 谱

  先后部分 政协嵩县委员会概况

  一、重大力量

  二、单位预算决算单位组成

  其次部分 政协嵩县委员会2018寒暑部门决算情况表明

  先后三部分 名词解释

  公报:政协嵩县委员会2018寒暑部门决算表

  一、现金支出决算总表

  二、现金决算表

  三、付出决算表

  四、邮政拨付收入支出决算总表

  五、普通公共预算财政拨付支出决算表

  六、普通公共预算财政拨付基本支出决算表

  七、普通公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

  八、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

  先后部分:政协嵩县委员会概况

  一、重大力量

  政协嵩县委员会组织资金会全体委员旅行“党政协议、民主监督、参展”功能。丰润县政协机关承担着政协嵩县委员会的秘书、总参、劳务和沟通工作。人家重要任务是:

  担负政协嵩县委员会全体会议,常务委员会议,主持人会议,话题晚会和专门委员会的劳务工作;

  初三执行政协嵩县委员会全体会议,体委会议,主持人会议形成的决定、决定;

  担负资金会委员和驻嵩省、政协委员视察、浏览调研等运动的现实性服务工作,担负专门委员会向国会、主席会提供需要讨论的课题地拟定及材料准备工作;

  刺探掌握全县政协工作和市政协委员活动情况,总结经验,提起建议,供领导参阅;

  担负组织会员学习党之有关文件精神和市政协章程,拓展对中华共产党领导之多党合作和政治协议制度宣传和学习工作;

  担负县政协对内对外的活动工作收集各界人士的看法和建议,担负政协委员提案、政协建议案的交办,催办工作,刺探落实情况;

  担负组织资金会委员对我县有关单位在推行政令、法律、宪法、法令、党之富民政策、政策等方面的状况实行民主监督;

  担负文史资料之搜集、整治、编排和时限印刷出版,搞活文史资料之交流;

  担负与县委、县政府对口部门的沟通工作;

  初三执行上级组织交办的各类工作。

  二、单位预算单位组成

  政协嵩县委员会机关为一级预算单位,埋设1个根本性办公室和6个专门委员会。分手是:

  政协办公室、草案工作委员会、建筑业农村和经济科技委员会、教科卫体和水资源条件委员会、民主自治和华人委员会、文化文史和中华民族宗教委员会、国务委员联络委员会。

  其次部分:政协嵩县委员会2018寒暑部门决算情况表明

  一、关于收入支出决算总体状况表明

  2018寒暑收入为296.45万元、付出为298.92万元。与2017年相比,收、支总计各增加-34.03万元和-36.46万元,各增长-10.30%和-10.87%。重大原因是专项经费减少。

  二、关于收入决算情况表明

  2018寒暑收入合计296.45万元,其中:邮政拨付收入296.45万元,占100%;上面补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;任何收入0万元,占0%。

  三、关于支出决算情况表明

  2018寒暑支出合计298.92万元,其中:基本支出237.07万元,占79.31%;品种支出61.84万元,占20.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支付0万元,占0%。

  四、关于财政拨付收入支出决算总体状况表明

  2018寒暑收入为296.45万元、付出为298.92万元。与2017年相比,收、支总计各增加-34.03万元和-36.46万元,各增长-10.30%和-10.87%。重大原因是专项经费减少。

  五、关于一般公共预算财政拨付支出决算情况表明

  (一)完全状况

  2018年一般公共预算财政拨付支出298.92万元,占支出合计的100%。与2017年相比,普通公共预算财政拨付支出减少36.46万元,增强-10.87%。转移的严重性原因是专项经费减少。

  (二)布局情况

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出298.92万元,重大用于以下方面:普通公共服务(类)付出254.99万元,占85.30%;外交(类)付出0万元,占0%;民防(类)付出0万元,占0%;国有安全(类)付出0万元,占0%;春风化雨(类)付出3.47万元,占1.16%;骗术(类)付出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)付出0万元,占0%;社会保障和就业(类)付出21.76万元,占7.28%;临床卫生和按劳分配(类)付出7.62万元,占2.55%;节省环保(类)付出0万元,占0%;车站社区(类)付出0万元,占0%;林业水(类)付出0万元,占0%;通运输(类)付出0万元,占0%;水资源勘探信息(类)付出0万元,占0%;商业服务业(类)付出0万元,占0%;经济(类)付出0万元,占0%;赞助其他地方(类)付出0万元,占0%;土地海洋气象(类)付出0万元,占0%;住房保障(类)付出11.08万元,占3.71%;粮油物资储备(类)付出0万元,占0%;任何(类)付出0万元,占0%;债务还本(类)付出0万元,占0%;债务付息(类)付出0万元,占0%。

  (三)切实情况

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出年初预算为260.84万元,付出决算为298.92万元,做到年初预算之114.59%。预算数与年初预算数生活差异的严重性原因:人口正常增资、人口调入、税务人员增多车补及福补。其中:

  1.普通公共服务(类)政协工作(款)民政运行(项)。岁首预算为162.73万元,付出决算为193.15万元,做到年初预算之118.69%。预算数大于预算数之严重性原因是2018年人口增多及增资。

  2.普通公共服务(类)政协工作(款)普通行政管制工作(项)。岁首预算为0万元,付出决算为6.29万元。预算数大于预算数之严重性原因是充实政协委员培训项目。

  3.普通公共服务(类)政协工作(款)政协会议(项)。岁首预算为40万元,付出决算为41.44万元。做到年初预算之103.6%,预算数和清算数主导持平。

  4.普通公共服务(类)政协工作(款)国务委员视察(项)。岁首预算为13.8万元,付出决算为14.11万元。做到年初预算之102.25%,预算数和清算数主导持平。

  六、关于一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

  2018年一般公共预算财政拨付基本支出237.07万元。与2017年相比,调减16.33万元,增强-6.44%。转移的严重性原因:人口减少3人口。其中:人口经费199.51万元,重大包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、长效工资、社会保障、单位基本养老保险、福利费;租用经费37.57万元,重大包括:经费、交通费、印刷费、建筑业费、差旅费、村委会费、公车运行维护费。

  七、关于一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

  (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为13.5万元,付出决算为7.45万元,做到预算之55.19%。2018寒暑“三公”电价开支决算数与预算数生活差异的严重性原因是2018寒暑,鉴于单位负责人严格按照财务管理制度规定压缩开支,三公经费开支有所回落。

  (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,做到预算之0%;税务用车购置及运行费支出决算4.3万元,占57.72%,做到预算之47.78%;税务接待费开支决算3.15万元,占42.28%,做到预算之70%。切实情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元。千秋安排河南省洛阳市政协嵩县委员会机关因公出国(境)蛋组0个,一起0人次。

  因公出国(境)费支出决算比2017寒暑增长0万元,增强0%,现代化因公出国情况。

  2.税务用车购置及运行费支出7.45万元。其中:

  税务用车购置支出为0万元,购买车辆0台。

  税务用车运行支出7.45万元。重大用于公车运行和维护。2018年终了,单位财政拨付公务用车保有量为7辆。

  税务用车购置运行费支出决算比2017寒暑减少1.03万元,增强-12.15%。

  3.税务接待费开支3.15万元。其中:

  外宾接待支出0万元。

  任何国内公务接待支出3.15万元,重大用于接待上级政协及外地政协到我县调研、检察及公务考察。

  税务接待费开支决算比2017寒暑增长0.51万元,增强19.32%,重大原因是上级政协调研次数及人数增长。

  政协嵩县委员会2018寒暑共接待国内来访团组42个、信访人员190人次(不包括陪同人员)。

  八、关于预算绩效情况表明

  (一)长效管理工作进展情况。

  现代化。

  (二)品种绩效自评结果。

  现代化。

  九、关于政府性基金预算财政拨付支出决算情况表明

  2018寒暑政府性基金预算财政拨付支出年初预算为0万元,付出决算为0万元,做到年初预算之0%。

  十、机动运行经费开支情况表明

  2018寒暑机关运行经费开支37.57万元,较2017寒暑减少7.51万元,增强-16.66%。重大原因是:单位负责人严格按照财务管理制度规定压缩开支。

  十一、政府采购支出情况表明

  2018寒暑政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务付出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微集团合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、集体资本占用情况表明

  2018年终了,山东省洛阳市政协嵩县委员会共有车辆7辆,其中:普通公务用车7辆、普通执法执勤用车0辆、突出专业技能用车0辆,任何用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、任何主要事宜的状况表明

  现代化。

  先后三部分:名词解释

  (一)、邮政拨付收入:是指县级行政当年拨付的资本。

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收支。

  (三)任何收入:是指部门取得的除“邮政拨付”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收支。

  (四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在这次的“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”和“任何收入”不足以安排当年支出的情况下,采用以前年度积累的伟业基金(即事业单位以前各年度收支平衡后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金)弥补当年创汇缺口的资本。

  (五)基本支出:是指为维护机构正常运作、做到日常工作职责所必要的开发,人家内容包括人员经费和一般公用经费两部分。

  (六)品种支出:是指在中心支出之外,为成功特定的邮政工作职责或事业前进对象所发生之开发

  (七)“三公”电价:是指纳入县级行政预算管理,单位采取财政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的保费、旅费伙食补助费、经费、经费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车购置费及租用费、燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

  (八)机动运行经费:是指为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各类资金,包括办公及印刷费、电价、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费及一般设备购置费、出差用房水电费、出差用房取暖费、出差用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

公报:政协嵩县委员会2018寒暑部门决算公开表.xls

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