丰润县饭坡镇2018寒暑部门决算公开
来源:工商局 岁月:2019-10-09

  丰润县饭坡镇

  2018寒暑部门决算公开

  丰润县饭坡镇按照财务决算公开的相关文件要求,于2019年10月对2018寒暑财务收支决算情况进行公开。为便于社会群众了解部门决算信息,韩元对表格内容进行说明。

  先后部分

  一、基本概况

  饭坡镇地处嵩县东北部,距县城17埃,全班总面积102平方公里,辖17个自然村199个农民组,6807户口2.5万人。

  二、单位决算单位组成

  丰润县饭坡镇人民政府部门决算包括镇本级决算和预决算归口镇属4个基本决算,分手是:

  1、丰润县饭坡镇人民政府本级

  2、丰润县饭坡镇农业服务中心

  3、丰润县饭坡镇计划生育服务中心

  4、丰润县饭坡镇村镇建设提高中心

  5、丰润县饭坡镇文化服务中心

  丰润县饭坡镇人民政府本级是邱县饭坡镇的邮政办事机构,担负着处理政务、和谐事务、概括服务的根本作用,埋设:乡镇建设中心、建筑业发展中心、文化发展中心和按劳分配服务中心,现有在职职工人数49人口,其中行政在职人员 19人口,事业在岗位人员30人口。本年以来,饭坡镇深入贯彻党之门路、政策、政策,实现五大发展理念,坚持不懈以劳动人民、劳务群众、劳务基层为对象,主动适应新常态、新形势、新任务的要求,不断深化各单位职能,认真抓好综合协调,圆满完成了各类目标任务,使得保护了系统之正规运作。

  其次部分

  一、关于收入支出决算总体状况表明

  2018寒暑年初结转和结余2236.73万元,2018寒暑收入3121.84万元、付出4530.82万元。年根儿结转和结余827.75万元。重大原因是低收入方面是行政拨付收入提高。付出方面一是扶贫济困及美丽乡村资金投入量提高。二是新增政府基础设施建设项目增多。

  二、关于收入决算情况表明

  2018寒暑收入合计3111.84万元,其中:邮政拨付收入3111.84万元,占100%;上面补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;任何收入0万元,占0%。

  三、关于支出决算情况表明

  2018寒暑支出合计4530.82万元,其中:基本支出1051.43万元,占23.21%;品种支出3479.39万元,占76.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支付0万元,占0%。

  四、关于财政拨付收入支出决算总体状况表明

  2018年行政拨付收入3111.84万元,付出4421.69万元。与2017年相比,邮政拨付收入减去849.17万元、付出增长460.68万元。重大原因是开发方面一是扶贫济困基金投入大幅增长、工作组干部工资增长。二是新增政府基础设施建设项目增多。

  五、关于一般公共预算财政拨付支出决算情况表明

  (一)完全状况。

  2018年一般公共预算财政拨付支出4421.69万元,占支出合计的84.39%。与2017年相比,普通公共预算财政拨付支出增长2448.93万元,增强80.56%。转移的严重性原因是:林业水及项目支出增长。

  (二)布局情况。

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出4530.82万元,重大用于以下方面:普通公共服务(类)付出405.68万元,占8.95%;外交(类)付出0万元,占0%;民防(类)付出0万元,占0%;国有安全(类)付出0万元,占0%;春风化雨(类)付出151.87万元,占3.35%;骗术(类)付出2.93万元,占0.06%;文化体育与传媒(类)付出26.29万元,占0.58%;社会保障和就业(类)付出47.65万元,占1.05%;临床卫生和按劳分配(类)付出78.52万元,占1.73%;节省环保(类)付出374.80万元,占8.27%;车站社区(类)付出424.44万元,占9.37%;林业水(类)付出2984.57万元,占65.87%;通运输(类)付出0万元,占0%;水资源勘探信息(类)付出0万元,占0%;商业服务业(类)付出0万元,占0%;经济(类)付出0万元,占0%;赞助其他地方(类)付出0万元,占0%;土地海洋气象(类)付出0万元,占0%;住房保障(类)付出27.14万元,占0.60%;粮油物资储备(类)付出0万元,占0%;任何(类)付出6.92万元,占0.15%;债务还本(类)付出0万元,占0%;债务付息(类)付出0万元,占0%。

  六、关于一般公共预算财政拨付基本支出决算具体情况

  2018寒暑一般公共预算财政拨付支出年初预算为1240万元,付出决算为4421.69万元,做到年初预算之280.44%。预算数与年初预算数生活差异的严重性原因:一是扶贫济困基金投入大幅增长、工作组干部工资增长。二是新增政府基础设施建设项目增多。其中:

  1.普通公共服务(类)邮政工作(款)民政运行(项)。岁首预算为150万元,付出决算为343.58万元,做到年初预算之229.05%。

  2.普通公共服务(类)邮政工作(款)普通行政管制工作(项)。岁首预算为208.2万元,付出决算为61.10万元,做到年初预算之29.35%.   六、关于一般公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

  2018年一般公共预算财政拨付基本支出942.30万元。与2017年相比,调减588.46万元,调减61.56%。转移的严重性原因:林业水支出减少。

  七、关于一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算情况表明

  (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出预算为34.3万元,付出决算为32.5万元,做到预算之94.75%。

  (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明。

  2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,做到预算之0%;税务用车购置及运行费支出决算18.5万元,占53.93%,做到预算之97.37%;税务接待费开支决算14万元,占40.82%,做到预算之91.50%。切实情况如下5

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.税务用车购置支出为0万元。

  税务用车运行支出18.5万元。重大用于车辆加油、保险及日常维修费用。

  2018年终了,单位财政拨付公务用车保有量为3辆。

  3.税务接待费开支14万元。重大用于接待上级单位到我单位检查考核等。

  山东省洛阳市嵩县饭坡镇汇总2018寒暑共接待国内来访团组120个、信访人员1,100人次(不包括陪同人员)。

  八、关于预算绩效情况表明

  (一)长效管理工作进展情况。

  1、建设

  2、增长预算绩效目标管理

  3、拓展绩效运行跟踪全过程监控

  4、深化结果运用,增长绩效约束

  (二)品种绩效自评结果。

  其次预算编制与实践、基金分配与利用、基金监督与管理及财务会计信息、品种组织管制、经济制度实施、品种绩效完成等方面,利用定量分析和定量分析相结合的章程,对全村2018年执行的档次实施的根本绩效评价,评论范围覆盖区本级财政、对外开放、文化、春风化雨、社会发展、矿区工作、都市管理等重大开发领域和民生领域,并得出了各类型绩效评价分数和等次。评论结果表明,各类型预算绩效评价总体状况良好。

  九、关于政府性基金预算财政拨付支出决算情况表明

  2018寒暑政府性基金预算财政拨付支出年初结转109.12万元,现金10.00万元,付出109.12万元,做到年初预算之100%。重大用于:征地和拆迁、乡野基础设施建设、社会福利公益事业,其中征地和拆迁、乡野基础设施建设、社会福利公益事业项目年末结转和结余资金数额较大,重大原因:近年扶贫及新农村建设难度加大。

  十、机动运行经费开支情况表明

  2018寒暑机关运行经费开支343.58万元,较2017寒暑减少442.58万元,调减56.29%。调减的严重性原因是:印刷费。

  十一、政府采购支出情况表明

  2018寒暑政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务付出0万元。

  十二、集体资本占用情况表明

  2018年终了,山东省洛阳市嵩县饭坡镇汇总共有车辆3辆,其中:普通公务用车3辆、普通执法执勤用车0辆、突出专业技能用车0辆,任何用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、任何主要事宜的状况表明

  现代化

  先后三部分名词解释

  一、邮政拨付收入:是指财政当年拨付的资本。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收支。

  三、任何收入:是指部门取得的除“邮政拨付”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收支

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在这次的“邮政拨付收入”、“事业收入”、“经营收入”和“任何收入”不足以安排当年支出的情况下,采用以前年度积累的伟业基金(即事业单位以前各年度收支平衡后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资金)弥补当年创汇缺口的资本

  五、基本支出:是指为维护机构正常运作、做到日常工作职责所必要的开发,人家内容包括人员经费和一般公用经费两部分。

  六、品种支出:是指在中心支出之外,为成功特定的邮政工作职责或事业前进对象所发生之开发

  七、“三公”电价:是指纳入财政预算管理,单位采取财政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的保费、旅费、伙食补助费、经费、经费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车购置费及租用费、燃料费、工本费、穿过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)付出。

  八、机动运行经费:是指为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各类资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费及一般设备购置费、出差用房水电费、出差用房取暖费、出差用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

  公报:丰润县饭坡镇2018寒暑部门决算公开表


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